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内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院2021年部门预算公开报告
  发布时间:2021-02-22 16:13:07 打印 字号: | |

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


 

第一部分  部门概况

 

一、 主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院是国家的审判机关,行使审判权,为正处级单位。

(二)主要职责

《人民法院组织法》第三条明确了人民法院的任务和职能:人民法院的任务是审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫无产阶级专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院作为国家的审判机关,具体职责包括:

1、依法审判法律规定由本院管辖的和其他应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政第二审案件。

3、承办自治区高级人民法院指令再审的案件。

4、依法对下级人民法院行使指定管辖权、监督指导基层人民法院的审判工作。

5、受理不服本院和下级法院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

6、依法行使司法执行权。

7、依法决定国家赔偿。

8、指导下级人民法院的监察工作、组织指导基层人民法院办理司法协助事项。

9、负责机关思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;协助盟机构编制部门管理盟、旗人民法院的机构编制。

10、在审判工作中进行法制宣传,教育公民自觉遵守法律、法规。

11、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院为自治区级一级预算单位,机构设置为1个,为财政全额拨款单位。共有行政编制97人,其中:政法机关编制93人,工勤编制4人。截止2020年底我院现有行政在职在编人员80人,工勤在编人员3人。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算3074.35万元,比上年收入预算2971.82万元增加102.53万元,增长3.45%。

2021年支出预算3215.81万元,比上年支出预算2971.82万元增加243.99万元,增长8.21%。

2021年收入支出预算增加的主要原因:一是,上年结转项目资金141.46万元,较2020年度预算收支中上年结转54.86万元增加86.60万元,增长157.86%。增长原因为2019年度向财政厅交回项目资金391.80万元,故年末结转结余资金较少;二是,2020年度项目资金中包含司法救助和国家赔偿经费9.00万元,本年无该项预算安排;三是,我院致力于打造“节约型政府”,严格资金管理,避免资金的滞留和国有资金的浪费,公用经费较上年减少3.78万元,且因人员减少,人员经费较上年有所下降,但因2021年预算中包含了2020年度奖励性绩效工资,使得本年人员经费预算增加170.18万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3074.35万元,其中:一般公共预算拨款收入   3074.35万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3215.81万元,其中:基本支出2100.15万元,占比65.31%;项目支出1115.66万元,占比34.69%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3074.35万元,包括:一般公共预算拨款收入3074.35万元,占比100%。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出 2791.25万元,比上年预算数2558.78万元增加232.47万元,增长9.09%。。主要用于保障审判业务所需的办案和装备支出及行政运行和人员工资等支出。增加的主要原因:一是,项目资金较上年预算增加了上年结转资金86.60万元,减少司法救助和国家赔偿经费9.00万元,使得项目支出增加77.60万元,增长7.48%;二是,我院致力于打造“节约型政府”,严格资金管理,避免资金的滞留和国有资金的浪费,公用经费较上年减少3.78万元,但2021年预算中包含了2020年度奖励性绩效工资,使得本年人员工资预算增加158.65万元,使得基本支出中行政运行增加154.87万元,增长10.18%。

2、社会保障和就业支出 174.72万元,比上年预算数157.51增加17.21万元,增长10.93%。主要用于缴纳机关养老保险及2021年新增退休人员职业年金缴费。增加的主要原因是2021年新增退休人员较多,使得职业年金缴费增加23.30万元,增长145.63%。而人员总体较上年减少,机关养老保险缴费减少6.09万元,减少4.30%。

3、卫生健康支出 101.14万元,比上年预算数105.77万元减少4.63万元,减少4.38%。主要用于干警医疗保险费和公务员医疗补助的支出。减少的主要原因是因人员调出、退休、离职等原因使得人员较上年有所减少,故干警医疗保险和公务员医疗补助预算均有所下降。

4、住房保障支出148.70万元,比上年预算数149.76万元减少1.06万元,减少0.71%。主要用于缴纳干警住房公积金。减少的主要原因是因人员调出、退休、离职等原因使得人员较上年有所减少,使得该项预算有所下降。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我院无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我院无国有资本经营支出预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.00万元,比上年预算29.00万元减少0.00万元,下降0%。本年预算数比上年执行数24.95万元增加4.05万元,增长16.23%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费5.00万元,比上年预算数5.00万元减少0.00万元,下降0%。本年预算数比上年执行数0.89万元增加4.11万元,增长82.20%。

3、公务用车购置及运行维护费24.00万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算数比上年执行数24.06万元减少0.06万元,减少0.25%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费24.00万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算数比上年执行数24.06万元减少0.06万元,减少0.25%。减少的主要原因是2020年预算执行中包含上年结转结余资金0.06万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、审判业务用房水电费、取暖费、物业管理费、公务交通补贴、委托业务费以及其他费用。

2021年,我院机关运行经费财政拨款预算242.86万元,比上年246.64万元减少3.78万元,下降1.53%。主要原因是我院致力于打造“节约型政府”,严格资金管理,避免资金的滞留和国有资金的浪费,严格控制机关运行经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.00万元,包括自治区本级1.00万元,较上年21.00万元减少20.00万元。其中:政府采购货物预算1.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,上年结转0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有执法执勤车辆14辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年,我院对共计6个预算项目设置绩效目标,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算337.20万元,占全部项目支出预算的100%。其中业务用房及专用设备运行维护费60.00万元,占全部项目支出预算的17.79%;信息化系统平台运行维护费10.00万元,占全部项目支出预算的2.97%;综合业务运转保障经费37.00万元,占全部项目支出预算的10.97%;法检院聘用制书记员保障经费226.20万元,占全部项目支出预算的67.08%;办案业务费支出预算3.00万元,占全部项目支出预算的0.89%;业务装备费支出预算1.00万元,占全部项目支出预算的0.30%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙晓翠     联系电话:0483-8338101

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表及项目支出绩效目标表。

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责任编辑:王世昆

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